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政務公開

中共衡陽市委機構編制委員會辦公室2020年部門預算和“三公”經費預算說明

時間:2020-02-10 17:40:10  作者:劉夢琳  來源:衡陽市委編辦  查看:508  評論:0

部門預算公開信息目錄

一、部門職能職責

二、機構設置

三、部門收支概況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    (三)機關運行經費安排情況

    (四)政府采購預算

    (五)國有資產占有情況說明

    (六)預算績效目標說明

    (七)“三公”等經費預算說明

    (八)其他事項

四、名詞解釋

五、部門預算公開表格目錄

六、公開表格附件

 

 

 

一、 部門職能職責

根據中共衡陽市委《印發<中共衡陽市委機構編制委員會辦公室主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》(衡辦[2011]19號)精神,核定我辦的主要職能是:

⒈貫徹執行中央和省有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規;起草機構編制管理的地方性規章草案和規范性文件;統一管理全市各級黨政機關(含黨委、政府各部門,人大、政協、法院、檢察院機關,民主黨派、人民團體機關,以及其他行政機構,下同)和事業單位的機構編制工作。

⒉擬訂全市行政管理體制與機構改革總體方案并組織實施;審核市直黨政機關各部門和縣(市)區黨政機構改革方案;指導、協調全市各級行政管理體制和機構改革工作。

⒊擬訂全市事業單位管理體制與機構改革總體方案并組織實施;審核全市處級事業單位和縣(市)區事業單位機構改革方案;審定市直科級及以下事業單位機構改革方案;指導、協調全市各級事業單位機構改革工作。

⒋審核全市處級機構、縣(市)區黨政機關科級機構的設置和調整以及縣級黨政機構限額;研究提出市直黨政機關職責配置和調整的意見,協調各部門之間、市本級與縣(市)區之間的事權劃分和職責分工;審定全市處級機構的內設機構、市直黨政機關科級機構、市直科級及以下事業單位、縣(市)區科級事業單位的設置和調整。

⒌ 審核市直黨政機關各部門、全市處級事業單位人員編制方案;審定市直科級及以下事業單位人員編制方案;會同相關部門提出市縣黨政機關、處級事業單位領導職數配備和調整方案;審定市直和縣(市)區黨政機關、事業單位科級領導職數;擬訂全市各級黨政機關行政編制、政法專項編制總額分配和調整方案;擬訂全市性事業單位機構編制標準和管理辦法;負責對縣(市)區黨政機關、鄉鎮機關、財政全額撥款以及附有行政職能的事業單位新進人員進行事前申報、事后備案管理。

⒍擬訂全市鄉鎮機構改革總體方案并指導實施;管理全市鄉鎮人員編制總量。

⒎負責全市各級黨政機關、事業單位機構編制實名制管理;審核納入市級財政統一發放工資的同級黨政機關、事業單位(含收取規費的事業單位)的人員編制性質、數量、實有人數和領導職數;負責全市機構編制統計工作。

⒏負責對市直部門主要職責和行政審批事項進行清理、梳理,提出擬取消、下放、劃入(出)、新增職責和調整職責分工的具體意見,審核市直部門權力清單工作;指導縣市區開展行政審批工作。

⒐貫徹執行國家、省有關事業單位登記管理的法律、法規、規章,擬訂全市事業單位登記管理工作的政策、規章并組織實施;依法對市本級登記管轄范圍內(含利用國有資產舉辦)和省垂直管理的工商、地稅、技術監督等系統的事業單位進行登記管理;牽頭組織科級事業單位法定代表人的任期經濟責任審計工作;指導、協調、監督全市事業單位登記管理工作。

⒑監督檢查全市各級黨政機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況,并對市直單位履行“三定”規定情況進行評估,參與對市直單位和縣(市)區的績效考核工作,會同有關部門查處機構編制違規違紀行為。

⒒負責市直黨政機關、事業單位已有網站、擬新開設網站的審核、資格復核和網站標識管理工作。

⒓負責全市機關、事業單位“政務”和“公益”中文域名注冊的組織、協調、宣傳和管理工作。

⒔統一管理全市議事協調機構和臨時機構;審核報批市屬議事協調機構和臨時機構的設置、變更等事項。

⒕承辦市委、市人民政府和市編委交辦的其它事項。

二、機構設置

中共衡陽市委機構編制委員會辦公室設7個內設機構(正科級),在包括綜合科、行政機構編制科、事業機構編制科、縣鄉機構編制科、事業單位登記管理科、監督檢查與法規科、老干部服務科。在職人員20名,退休人員10,屬市一級預算單位。下設衡陽市機構編制事務中心1個副處級事業單位,屬于全額撥款事業單位。

三、部門收支概況

2020年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級預算單位。收入為一般公共預算收入;支出為行政運行的經費。

納入我辦2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:衡陽市機構編制事務中心1家歸口管理事業單位。

(一)收入預算:2020年年初預算數400.86萬元,其中,一般公共預算撥款400.86萬元。

(二)支出預算:2020年年初預算數400.86萬元,其中,一般公共服務支出330.72萬元,社會保障和就業支出21.86萬元,醫療衛生與計劃生育支出31.88萬元,住房保障支出16.40萬元。

     具體安排如下:

基本支出:2020年年初預算數為340.86萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

項目支出:2020年年初預算數為60萬元,是指專項商品和服務的支出,包括我辦機構編制業務方面培訓、辦公用品的購置、出差補貼等的支出。

預算收支增減變化情況說明:2020年度本單位年初預算數為400.86萬元,比上年增加20.64萬元,主要原因工資福利的增加。

     (三)機關運行經費安排情況:本部門2020年年初預算機關運行經費共安排340.86萬元,比上年度預算增加35.64萬元,增加的主要原因工資福利的增加。

(四)政府采購預算:2020年年初預算數為0萬元。包含:辦公設備購置費0萬元、其他交換設備及計算機0萬元、辦公耗材及其他0萬元、培訓(會議、中介)及其他服務0萬元、公車(保險、維修、加油)服務0萬元。

(五)國有資產占有情況說明:截止20191231日,本部門共有辦公及業務用房455.12平方米;車輛1輛,其中:一般公務用車1;單位價值200萬元以上大型設備0套。2020年部門預算安排購置車輛0輛,預算安排購置價值200萬元以上大型設備0套。

(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為60萬元,其中,基本支出0萬元,項目支出60萬元。

(七)“三公”等經費預算:2020年“三公”經費預算數10.70萬元,其中:公務接待費6.70萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行費4萬元、因公出國(境)費0萬元。2020年公務用車購置數0臺。會議費預算數1.38萬元、培訓費預算數3.05萬元。

2020年“三公”經費預算數10.70萬元,比上年減少6萬元,減少35.93%。其中:

1.公務接待費6.70萬元,比上年減少6萬元,減少47.24%,主要是公務接待人數和批次減少;

2.公務用車購置費0萬元、公務用車運行費4萬元,與上年相同;

3.因公出國(境)費0萬元,與上年相同。

2020年會議費預算數6.18萬元,比上年減少4.8萬元,減少77.67%,主要原因是精簡相關會議,為基層減負;培訓費預算數3.05萬元,比上年減少13.75萬元,增加81.85%,主要原因是2019年度機構改革后,行政審批服務改革工作已劃出。

(八)其他事項。。

四、名詞解釋:

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入,按照201511日起施行的新《預算法》,改稱一般公共預算收入。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.三公經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

4.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

五、部門預算公開表格目錄

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支表

表五:一般公共預算支出表

表六:一般公共預算基本支出(部門經濟科目)

表七:一般預算基本支出(政府經濟科目)

表八:政府性基金表

表九:三公經費預算表

表十:部門整體支出績效申報表

表十一:市級專項資金預算績效目標匯總表

表十二:市級專項資金支出方向績效目標表

中共衡陽市委機構編制委員會辦公室部門預算公開套表.xls

附件10-12表:2020年項目績效目標申報表.doc

 


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