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政務公開

中共衡陽市委機構編制委員會辦公室2019年度部門決算公開

時間:2020-09-30 11:13:41  作者:事務中心  來源:衡陽市委編辦  查看:109  評論:0

部門決算公開信息目錄

一、單位概況

  (一)、部門職責

  (二)、機構設置

二、2019年度部門決算情況說明

  (一)、收入支出決算總體情況說明

  (二)、收入決算情況說明 

  (三)、支出決算情況說明

  (四)、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說

  (八)、政府性基金預算收入支出決算情況 

  (九)、預算績效情況說明

  (十)、其他重要事項情況說明

三、2019年度部門決算表

  (一)、收入支出決算總表

  (二)、收入決算表

  (三)、支出決算表 

  (四)、財政撥款收入支出決算總表 

  (五)、一般公共預算財政撥款支出決算表 

  (六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

  (七)、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

  (八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

四、名詞解釋

五、附件


      一、單位概況

 一)、部門職責

根據中共衡陽市委《印發<中共衡陽市委機構編制委員會辦公室主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》(衡辦[2011]19號)精神,核定我辦的主要職能是:

貫徹執行中央和省有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規;起草機構編制管理的地方性規章草案和規范性文件;統一管理全市各級黨政機關(含黨委、政府各部門,人大、政協、法院、檢察院機關,民主黨派、人民團體機關,以及其他行政機構,下同)和事業單位的機構編制工作。

擬訂全市行政管理體制與機構改革總體方案并組織實施;審核市直黨政機關各部門和縣(市)區黨政機構改革方案;指導、協調全市各級行政管理體制和機構改革工作。

擬訂全市事業單位管理體制與機構改革總體方案并組織實施;審核全市處級事業單位和縣(市)區事業單位機構改革方案;審定市直科級及以下事業單位機構改革方案;指導、協調全市各級事業單位機構改革工作。

審核全市處級機構、縣(市)區黨政機關科級機構的設置和調整以及縣級黨政機構限額;研究提出市直黨政機關職責配置和調整的意見,協調各部門之間、市本級與縣(市)區之間的事權劃分和職責分工;審定全市處級機構的內設機構、市直黨政機關科級機構、市直科級及以下事業單位、縣(市)區科級事業單位的設置和調整。

審核市直黨政機關各部門、全市處級事業單位人員編制方案;審定市直科級及以下事業單位人員編制方案;會同相關部門提出市縣黨政機關、處級事業單位領導職數配備和調整方案;審定市直和縣(市)區黨政機關、事業單位科級領導職數;擬訂全市各級黨政機關行政編制、政法專項編制總額分配和調整方案;擬訂全市性事業單位機構編制標準和管理辦法;負責對縣(市)區黨政機關、鄉鎮機關、財政全額撥款以及附有行政職能的事業單位新進人員進行事前申報、事后備案管理。

擬訂全市鄉鎮機構改革總體方案并指導實施;管理全市鄉鎮人員編制總量。

負責全市各級黨政機關、事業單位機構編制實名制管理;審核納入市級財政統一發放工資的同級黨政機關、事業單位(含收取規費的事業單位)的人員編制性質、數量、實有人數和領導職數;負責全市機構編制統計工作。

負責對市直部門主要職責和行政審批事項進行清理、梳理,提出擬取消、下放、劃入(出)、新增職責和調整職責分工的具體意見,審核市直部門權力清單工作;指導縣市區開展行政審批工作。

貫徹執行國家、省有關事業單位登記管理的法律、法規、規章,擬訂全市事業單位登記管理工作的政策、規章并組織實施;依法對市本級登記管轄范圍內(含利用國有資產舉辦)和省垂直管理的工商、地稅、技術監督等系統的事業單位進行登記管理;牽頭組織科級事業單位法定代表人的任期經濟責任審計工作;指導、協調、監督全市事業單位登記管理工作。

監督檢查全市各級黨政機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況,并對市直單位履行三定規定情況進行評估,參與對市直單位和縣(市)區的績效考核工作,會同有關部門查處機構編制違規違紀行為。

負責市直黨政機關、事業單位已有網站、擬新開設網站的審核、資格復核和網站標識管理工作。

負責全市機關、事業單位政務公益中文域名注冊的組織、協調、宣傳和管理工作。

統一管理全市議事協調機構和臨時機構;審核報批市屬議事協調機構和臨時機構的設置、變更等事項。

承辦市委、市人民政府和市編委交辦的其它事項。

(二)、機構設置

中共衡陽市委機構編制委員會辦公室設7個內設機構(正科級),包括綜合科、行政機構編制科、事業機構編制科、縣鄉機構編制科、事業單位登記管理科、監督檢查與法規科、老干部服務科。在職人員20名,退休人員10名,屬市一級預算單位。下設衡陽市機構編制事務中心1個副處級事業單位,屬于全額撥款事業單位。

二、2019年度部門決算情況說明

(一)、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計513.83萬元,支出總計519.04萬元。與2018年相比:收入增加29.06萬元,增長5.99%;支出增加52.02萬元,增長11.13%。增加主要原因是新成立一個事業機構人員經費增加。

(二)、收入決算情況說明

本年收入合計513.83萬元,為財政撥款收入。

(三)、支出決算情況說明

本年支出合計519.04萬元,為基本支出和項目支出。

(四)、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計513.83萬元,支出總計519.04萬元。與2018年相比:收入增加29.06萬元,增長5.99%;支出增加52.02萬元,增長11.13%。增加主要原因是新成立一個事業機構人員經費增加。

(五)、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出519.04萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加52.02萬元,增長11.13%。增加主要原因是新成立一個事業機構人員經費增加。

2.財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出519.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出449.22萬元,占86.55%;社會保障和就業支出25.24萬元,占4.86%;衛生健康支出29.44萬元,占5.67%;住房保障支出15.14,占2.92%。

3.財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為380.22萬元,支出決算數為519.04萬元,完成年初預算的100%。

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出519.04萬元,其中:其中工資福利支出379.09萬元,占總支出的72.99%,包括人員工資津補貼等;一般商品服務支出111.13萬元,占總支出的21.41%,主要為辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、維修費、公車費等;對個人和家庭的補助支出27.48萬元,占總支出的5.29%,主要為離退人員工資等;資本性支出1.35萬元,占總支出的0.31%。

(七)、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

三公經費財政撥款支出預算為16.7萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的26.65%,其中:

公務接待費支出預算為12.7萬元,支出決算為1.17萬元,完成預算的9.2%,決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元,支出決算為3.28萬元,完成預算的82%,決算數小于年初預算數的主要原因是內部控制節約經費。

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度三公經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.17萬元,占26.29%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.28萬元,占73.71%。其中:

1、公務接待費支出決算為1.17萬元,全年共接待來訪團組35個、來賓88人次。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.28萬元,主要是公務用車運行維護費支出,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

(八)、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

(九)、關于2019年度預算績效情況說明

按照財政績效部門要求已公開(見附件)

(十)、其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出112.47萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接),比年初預算數減少12.94萬元,降低10.32%。主要原因是厲行節約。

2.一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2.11萬元,主要用于召開各項會議開支。

3.政府采購支出情況

本單位無政府采購收支

4.國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛1輛,為應急保障用車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

三、2019年度部門決算表(見附件)

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指市財政當年安排撥付的資金。

(二)其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

(四)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、

因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(五)基本支出:指市財政局為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

(六)項目支出::指市財政局在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

(七)“三公”經費:是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、附件

附件1:中共衡陽市委編辦2019年度部門決算公開表格

附件2:中共衡陽市委編辦2019年度部門整體支出績效評價報告



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